巴彦淖尔市体育局
2017年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
巴彦淖尔市体育局主要职责是：
1、贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策、法律、法规；研究拟订全市体育工作的有关规定、办法，并组织实施。
2、研究全市体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
3、统筹规划全市群众体育发展，推进全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导员工作制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
4、统筹规划全市竞技体育发展，研究和规划竞技体育运动项目设置与布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织开展反兴奋剂工作。
5、负责组织承办参加国际、国内、自治区重大比赛，主办全市综合性体育比赛；归口管理全市性比赛和裁判员队伍，指导业余训练工作；积极开展对外体育合作与交流。
6、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
7、拟定体育产业发展规划、政策，发展体育市场；制订体育经营活动从业条件、审批程序和办法，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责全市体育彩票销售管理。
8、组织指导体育宣传教育、体育科研和全市性体育社团的工作。
9、承担与履行职能相应的责任。
10、承办市人民政府交办的其他事项。
按照《关于市文化体育局所属事业单位调整隶属关系的通知》（巴机编发[2012]36号）文件，所属事业单位有巴彦淖尔市体育场（差额拨款）、巴彦淖尔市老年体协、巴彦淖尔市体育学校、巴彦淖尔市体育彩票管理分中心(自收自支)四个二级单位。其主要职责如下：
巴彦淖尔市体育学校主要职责是：
为国家和社会培养、输送具有良好思想品德和文化素质的体育后备人才，以及具有体育专项运动技能的体育骨干。
巴彦淖尔市老年人体育协会主要职责是：
宣传、发动和指导全市老年人的各项体育活动；协同有关部门，组织老年体育的科学研究；承办和参加全区性老年体育的各项赛事活动；积极组织全市和临河地区老年人体育竞赛与各项体育运动的开展；培训老年人体育骨干和积极分子，为推动老年体育事业的进一布发展；组织参加全国或协作区老年人体育活动，开展老年体育与各盟市之间的友好往来；督促检查全市各级老年体协的组织建设和老年体育工作的开展情况；总结交流经验，表彰先进，促进自身工作的不断提高。
巴彦淖尔市体育场主要职责是：
承担全区、全市及临河区三级体育部门举办的各类运动会和部分竞赛项目；提供较为配套齐全的训练、比赛器材、场地及国家等级裁判员；以“全民健身计划纲要”为依据，负责组织全市机关、企事业及临河地区各系统的群众体育活动；向社会各机关、团体提供体育咨询和指导工作；负责全市成年人体质测试工作的指导、实施、咨询和组织工作；为全市大型文体活动和群众集会提供场所；负责本单位场馆的保养和维修，并直接指导全市党政机关、企事业单位、厂矿、部队等所有体育活动场地的规划、修建和普查监督工作。
巴彦淖尔市体育彩票管理分中心主要职责是：
宣传贯彻和落实《彩票管理条例》等国家相关法规和政策，依法发展体育彩票产业，推动体育产业发展；负责制定全市体育彩票发行规划，依法设立体育彩票销售网点，组织开展体育彩票发行工作；加强对全市体育彩票销售网点的管理、规范其经营，及时为全市广大彩民提供咨询、彩票开奖和兑奖等服务；负责为全市体育彩票销售网点提供宣传、机器设备维护服务，确保其安全运行；扩大体育彩票宣传，推广新玩法，扩大销售额。
根据《关于印发<巴彦淖尔市足球运动管理中心“五定”方案>的通知》（巴机编发[2016]22号）成立巴彦淖尔市足球运动管理中心，为巴彦淖尔市体育局所属事业单位。其主要职责：
承担全市足球运动项目发展规划和年度计划的组织实施工作；指导全市足球运动项目优秀运动队建设和后备人才培养；承担全市足球运动项目的竞赛、注册等业务管理相关工作；承担组织国内、全区各项赛事及业务交往和技术交流等工作；负责足球项目裁判员、教练员的管理和培训。
二、机构设置及单位构成情况
巴彦淖尔市体育局为市人民政府工作部门。内设办公室、竞技体育科、群众体育科。
办公室主要职责是：拟订全市体育发展战略规划，起草有关地方性法规草案和政策，拟订机关内部规章制度和年度工作计划；负责机关政务、?事务以及文电、?会务、?机要、?档案、?信息、?保密、?信访等工作；?负责机关财务及系统内部审计工作；承办机关行政复议等法律事务；?负?责拟订全市体育人才队伍建设规划和年度计划并组织实施；?负责机关及所属单位机构编制、?人事管理、?劳动工资、?干部考核和干部教育培训等工作；负责机关和所属单位的党群工作；负责机关离退休人员工作；?指导所属单位的离退休人员?工作。
竞技体育科主要职责是：负责制订全市竞技体育规划并组织实施；?组织指导全市大型青少年体育比赛和承办自治区在全市举办的各类体育赛事；?指导旗县区竞技体育和青少年训练工作；?选拔组建参赛运动队参加全国、?全区有关比赛；?抓好全市青少年体育训练工作；?培养和输送优秀体育人才；?组织开展反兴奋剂工作；?指导全市国家级裁判员的业务培训；?负责审批和申报等级裁判员和运动员工作。
群众体育科主要职责是：研究制订全市群众体育工作发展规则计划并组织实施；?贯彻执行党和国家有关群众体育工作的法规政策；组织实施《全民健身计划纲要》；?负?责指导全市群众体育工作，?指导开展社会性群众体育活动；?组织指导协调全市大型群众体育活动和体育竞赛活动。?积极培育体育产业，依法管理、?指导体育市场，严格执行上级关于体育经营活动从业条件、?审批程序和办法；负责全市体育彩票销售管理；负责体育宣传和教育工作；推进体育文化建设。
按照《关于市文化体育局所属事业单位调整隶属关系的通知》（巴机编发[2012]36号）文件通知，市体育局所属事业单位为：市体育学校、市老年体协、市体育场、市体彩管理分中心。根据《关于印发<巴彦淖尔市足球运动管理中心“五定”方案>的通知》（巴机编发[2016]22号）增加所属事业单位巴彦淖尔市足球运动管理中心。
巴彦淖尔市体育局为财政全额拨款的行政单位，执行行政单位会计制度。所属事业单位市体育学校为财政全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度；市老年体协为财政全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度；市体育场为财政差额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度；市体彩管理分中心为经费自理单位，执行事业单位会计制度；市足球运动管理中心为财政全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度。
市足球运动管理中心2017年度纳入市本级财政预算， 2017年度决算公开增加市足球运动管理中心。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年度财政拨款预算收入为2550.85万元。其中：一般公共预算财政拨款1584.85万元（基本支出1022.58万元，项目支出562.27万元）；政府性基金预算966万元。2017年度收入5362.27万元。其中：一般公共预算财政拨款4111.27万元（基本支出1227.20万元，项目支出2884.07万元）；政府性基金预算1216万元；其他收入35万元。2017年度财政拨款支出5458.9万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3803.09万元（其中，基本支出1211.09万元，项目支出2592万元）；政府性基金预算支出1655.81万元。
2017年一般公共预算财政拨款收入较年初预算增加2526.42元。主要为：一是财政拨款项目增加2321.80万元。其中，1、体育学校教育支出学校教学楼设施维修、设备更新购置等增加790.95万元；2、体育场馆建设、设备购置等增加558万元；3、开展全市足球事业发展专项活动增加748万元；4、开展龙舟、自行车等全民健身赛事活动及参加全国、全区赛事活动增加134.85万元；5、老年人参赛及交流活动增加90万元。二是财政拨款基本增加，主要是在职、退休人员调资、取暖、带薪休假工资等增加204.62万元。2017年政府性基金预算增加250万元，主要增加健身器材购置及开展全市特色品牌赛事全民健身活动。其他收入预算减少80.55万元，主要是我局承办、举办赛事活动预计没有收入来源。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计7117.86万元，其中：年初结转和结余1755.59万元；支出总计5528.86万元，年末结转和结余1589万元。与2016年度相比，收入总计增加53.67万元，增长1%；支出总计增加1095.46万元，增长19.81%。主要原因：收入增减主要原因：一是组织承办全国、全区龙舟、自行车等赛事活动经费、购置比赛专用设备增加274.98万元；二是开展全市足球事业发展专项增加289万元；三是退休人员调资等增加55.43万元；四是人员增资及新增加市足球运动管理中心人员支出增加86.78万元；五是增加对旗县区体育彩票公益金投入，减少对市体育活动场馆维修改造投入共减少384.71万元；六是上级对体育学校教育支出专项减少267.81万元。
支出增减主要原因是：一是体育文化传媒支出增加865.15万元；二是体彩销售机构业务费支出增加64万元；三是离退休人员支出增加53.4万元；四是体育彩票公益金项目支出增加535.25万元；五是教育支出减少422.34万元。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计5362.27万元，其中：财政拨款收入5327.27万元，占99.35%；其他收入35万元，占0.65%。其他收入主要为上级部门下达弥补群体性体育赛事活动经费。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计5528.86万元，其中：基本支出1338.54万元，占24.21%；项目支出4190.32万元，占75.79%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计6984.03万元，其中：年初结转和结余1656.76万元；支出总计5458.9万元，其中：年末结转和结余1525.13万元。与2016年度相比，收入增加37.54万元，增长0.705%；支出增加1053.52万元，增长19.3%。收入增减主要原因：一是组织承办全国、全区龙舟、自行车等赛事活动经费、购置比赛专用设备增加258.85万元；二是开展全市足球事业发展专项增加289万元；三是退休人员调资等增加55.43万元；四是人员增资及新增加市足球运动管理中心人员支出增加86.78万元；同时，加大对旗县区体育彩票公益金投入，减少对市体育活动场馆维修改造投入共减少384.71万元；六是上级对体育学校教育支出专项减少267.81万元。
支出增减主要原因是：一是体育文化传媒支出增加824.03万元；二是体彩销售机构业务费支出增加63.31万元；三是离退休人员支出增加53.4万元；四是体育彩票公益金项目支出增加535.25万元；五是教育支出减少422.47万元。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计3803.09万元，其中：基本支出1211.09万元，占31.84%；项目支出2592万元，占68.16%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1211.09万元，其中：人员经费1111.44万元，主要包括：基本工资580.4万元、津贴补贴146.78万元、奖金3.79万元、社会保障缴费4.43万元、绩效工资28.68万元、其他工资福利支出17.44万元、退体费283万元、抚恤费5.78万元、生活补助1.37万元、住房公积金0.11万元、采暖补贴26.45万元、其他对个人和家庭的补助支出13.2万元，较上年减少114.71万元，主要原因是：2017年补发增资、带薪休假工资及新增单位市足球运动管理中心人员工资，工资福利支出增加112.08万元；退休人员增资增加退休费34.84万元；采暖补贴及对个和家庭补助支出增加37.25万元。同时，市体育学校助学金减少287.94万元，生活补助等减少10.94万元，总体较上年减少114.71万元；公用经费99.65万元，主要包括：办公费21.86万元、水费0.98万元、电费8.79万元、邮电费3.16万元、取暖费5.98万元、物业管理费4.24万元、差旅费22.68万元、维修费1万元、公务接待费0.06万元、专用材料费4.22万元、工会经费9.68万元、公务用车运行维护费5.07万元、其他交通费11.34万元、其他商品和服务支出0.6万元，较上年减少106.65万元，主要原因是：一是压缩办公、印刷、会议、培训等支出22.09万元；二是市体育学校压缩电费、取暖费支出59.79万元；三是劳务费压缩支出33.16万元（主要为市体育学校压缩支出）；四是行政单位公车改革从2017年7月月份执行，局机关发放半年公车改革补贴费，今年发放全年公车补贴增加5.67万元；五是专用材料费等增加2.72万元。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为19.87万元，支出决算为17.7万元，完成预算的89.08%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.02万元，完成预算的93.67%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的40%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是加强对公务车辆的管理和使用，进一步压缩公车运行支出。同时，机关实行公车改革后公车支出进一步减少；二是上级部门检查指导工作减少，进一步压缩公务接待支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度财政拨款“三公”经费支出17.7万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.02万元，占96.16%；公务接待费支出0.68万元，占3.84%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出17.02万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出17.02万元，用于公务车辆燃料费11.32万元、维修费4.3万元、保险费1.35万元，其他交通费0.05万元，车均运维费1.7万元，较上年减少0.1万元，主要原因是直属事业单位业务工作用车下旗县指导业务用车费用减少。财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。
公务接待费支出0.68万元。其中：国内公务接待费0.68万元，接待13批次，共接待116人次，较上年公务接待费减少0.3万元。主要用于上级或同级业务部门指导和检查工作。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出26万元，比2016年增加8.61万元，增长33.12%。主要原因是：2017年单位增加预留办公水、电、暖、物业管理9.04万元；行政单位公车改革从2017年7月月份执行，局机关发放半年公车改革补贴费，今年发放全年公车补贴增加5.67万元；单位压缩办公、差旅、会议、培训、公务接待等减少6.1万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度财政性资金政府采购支出总额3349.68万元，其中：政府采购货物支出1427.02万元,比2016年增加932.73万元，增加1887%，主要原因是：全民健身器材、足球专用设备等实施政府采购增多；政府采购工程支出1400.33万元，比2016年增加1370.43万元，增加4583.38%，主要原因是：市体育学校综合馆建设等工程采购增加；政府采购服务支出522.33万元，比2016年增加399万元，增加323.52%，主要原因是：市体育学校实施政府采购服务项目增加。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆，与上年相比无变化。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年根据财政部门批复的预算后，为加强项目预算管理，科学、合理使用好财政资金，对参加、举办、承办各类体育赛事及组织实施全市全民健身活动、老年人体育参赛及交流活动项目等部分项目预算绩效目标设置，按照每个项目实施开展的情况，绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化绩效评价指标。绩效评价工作今后还需要进一步加强。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算银行存款利息收入、租金收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王利东 联系电话：0478-8295823
