关于巴彦淖尔市体育局2016年度决算相关说明
第一部分 巴彦淖尔市体育局基本情况
一、部门职能
巴彦淖尔市体育局主要职责是：
1、贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策、法律、法规；研究拟订全市体育工作的有关规定、办法，并组织实施。
2、研究全市体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
3、统筹规划全市群众体育发展，推进全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导员工作制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
4、统筹规划全市竞技体育发展，研究和规划竞技体育运动项目设置与布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织开展反兴奋剂工作。
5、负责组织承办参加国际、国内、自治区重大比赛，主办全市综合性体育比赛；归口管理全市性比赛和裁判员队伍，指导业余训练工作；积极开展对外体育合作与交流。
6、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
7、拟定体育产业发展规划、政策，发展体育市场；制订体育经营活动从业条件、审批程序和办法，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责全市体育彩票销售管理。
8、组织指导体育宣传教育、体育科研和全市性体育社团的工作。
9、承担与履行职能相应的责任。
10、承办市人民政府交办的其他事项。
按照《关于市文化体育局所属事业单位调整隶属关系的通知》（巴机编发[2012]36号）文件，所属事业单位有巴彦淖尔市体育场（差额拨款）、巴彦淖尔市老年体协、巴彦淖尔市体育学校、巴彦淖尔市体育彩票管理分中心(自收自支)四个二级单位。其主要职责如下：
巴彦淖尔市少年体育学校主要职责是：
为国家和社会培养、输送具有良好思想品德和文化素质的体育后备人才，以及具有体育专项运动技能的体育骨干。
巴彦淖尔市老年人体育协会主要职责是：
宣传、发动和指导全市老年人的各项体育活动；协同有关部门，组织老年体育的科学研究；承办和参加全区性老年体育的各项赛事活动；积极组织全市和临河地区老年人体育竞赛与各项体育运动的开展；培训老年人体育骨干和积极分子，为推动老年体育事业的进一布发展；组织参加全国或协作区老年人体育活动，开展老年体育与各盟市之间的友好往来；督促检查全市各级老年体协的组织建设和老年体育工作的开展情况；总结交流经验，表彰先进，促进自身工作的不断提高。
巴彦淖尔市体育场主要职责是：
承担全区、全市及临河区三级体育部门举办的各类运动会和部分竞赛项目；提供较为配套齐全的训练、比赛器材、场地及国家等级裁判员；以“全民健身计划纲要”为依据，负责组织全市机关、企事业及临河地区各系统的群众体育活动；向社会各机关、团体提供体育咨询和指导工作；负责全市成年人体质测试工作的指导、实施、咨询和组织工作；为全市大型文体活动和群众集会提供场所；负责本单位场馆的保养和维修，并直接指导全市党政机关、企事业单位、厂矿、部队等所有体育活动场地的规划、修建和普查监督工作。
巴彦淖尔市体育彩票管理分中心主要职责是：
宣传贯彻和落实《彩票管理条例》等国家相关法规和政策，依法发展体育彩票产业，推动体育产业发展；负责制定全市体育彩票发行规划，依法设立体育彩票销售网点，组织开展体育彩票发行工作；加强对全市体育彩票销售网点的管理、规范其经营，及时为全市广大彩民提供咨询、彩票开奖和兑奖等服务；负责为全市体育彩票销售网点提供宣传、机器设备维护服务，确保其安全运行；扩大体育彩票宣传，推广新玩法，扩大销售额。
二、机构设置及单位构成情况
巴彦淖尔市体育局为市人民政府工作部门。内设办公室、竞技体育科、群众体育科。
办公室主要职责是：拟订全市体育发展战略规划，起草有关地方性法规草案和政策，拟订机关内部规章制度和年度工作计划；负责机关政务、 事务以及文电、 会务、 机要、 档案、 信息、 保密、 信访等工作； 负责机关财务及系统内部审计工作；承办机关行政复议等法律事务； 负 责拟订全市体育人才队伍建设规划和年度计划并组织实施； 负责机关及所属单位机构编制、 人事管理、 劳动工资、 干部考核和干部教育培训等工作；负责机关和所属单位的党群工作；负责机关离退休人员工作； 指导所属单位的离退休人员 工作。
竞技体育科主要职责是：负责制订全市竞技体育规划并组织实施； 组织指导全市大型青少年体育比赛和承办自治区在全市举办的各类体育赛事； 指导旗县区竞技体育和青少年训练工作； 选拔组建参赛运动队参加全国、 全区有关比赛； 抓好全市青少年体育训练工作； 培养和输送优秀体育人才； 组织开展反兴奋剂工作； 指导全市国家级裁判员的业务培训； 负责审批和申报等级裁判员和运动员工作。
群众体育科主要职责是：研究制订全市群众体育工作发展规则计划并组织实施； 贯彻执行党和国家有关群众体育工作的法规政策；组织实施《全民健身计划纲要》； 负 责指导全市群众体育工作， 指导开展社会性群众体育活动； 组织指导协调全市大型群众体育活动和体育竞赛活动。 积极培育体育产业，依法管理、 指导体育市场，严格执行上级关于体育经营活动从业条件、 审批程序和办法；负责全市体育彩票销售管理；负责体育宣传和教育工作；推进体育文化建设。
按照《关于市文化体育局所属事业单位调整隶属关系的通知》（巴机编发[2012]36号）文件通知，市体育局所属事业单位为：市体育学校、市老年体协、市体育场、市体彩管理分中心。
巴彦淖尔市体育局为财政全额拨款的行政单位，执行行政单位会计制度。所属事业单位市体育学校为财政全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度；市老年体协为财政全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度；市体育场为财政差额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度；市体彩管理分中心为经费自理单位，执行事业单位会计制度。
市体彩管理分中心2016年度纳入市本级财政预算，2015年决算公开不包括市体彩管理分中心，2016年度决算公开包括市体彩管理分中心。
第二部分 巴彦淖尔市体育局2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
2016年度预算收入为2769.63万元，其中：财政拨款预算为2689.07万元（其中政府性基金预算819万元）；其他收入80.55万元；2016年度收入5308.6万元，其中：财政拨款为5289.73万元（其中政府性基金预算1604.50万元）；其他收入18.87万元。
2016年度支出4433.40万元，其中财政拨款预算支出4405.38万元（其中政府性基金预算1057.25万元）。
主要原因为：财政拨款增加2600.66万元。其中，1、一般公共预算财政拨款增加2056.16万元，主要为年中增加机关、事业单位在职人员、离退人员、遗属人员等增加455.03万元；普通教育29.11万元；中专教育579.93；其他教育200万元；上级转移支付收入体育场馆94万元；上级部门对体育事业支持98万元（体育训练等60万元，群众体育活动38万元）；全市体育足球专项600万元；2、政府性基金增加544.5万元，主要是国家及自治区支持体育彩票公益金309.5万元用于全民健身组织开展活动；市体彩中心体彩销售机构业务费235万元。3、其他收入预算减少61.68万元，主要是我局举办体育比赛活动非税收入来源渠道等减少收入。
二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
2016年度收入总计5308.6万元，支出总计4433.40万元。与2015年度相比，收入增加919.47万元，增长17.32%；支出增加350.42万元，增长7.9%。收入增减主要原因：一是增加体彩销售机构业务费235万元；二是增加发放十三运动会奖励金325万元；三是足球事业发展专项增加415万元。四是体育彩票公益金项目增加275万元；五是体育场馆、体育训练增加270万元，同时，减少了群众体育547万元，老年人体育赛事及其他群众体育活动减少37.53万元，行政、事业单位离退休人员经费减少16万元。支出增减主要原因是：一是教育支出增加40.3万元；二是体育文化传媒支出增加294.06万元；三是体彩销售机构业务费支出增加228.46万元；四是离退休人员支出减少15万元；五是体育彩票公益金项目支出减少197.4万元。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
2016年度收入合计5308.6万元，其中：财政拨款收入5289.73万元，占99.64%；其他收入18.87万元，占0.35%。其他收入主要为上级部门下达弥补群体性体育赛事活动经费。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
2016年度支出合计4433.40万元，其中：基本支出1578.98万元，占35.62%；项目支出2854.42万元，占64.38%。
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总计5289.73万元，支出总计4405.38万元。与2015年度相比，收入增加900.59万元，增长17.03%；支出增加330.77万元，增长7.51%。收入增减主要原因：一是增加体彩销售机构业务费235万元；二是增加发放十三运动会奖励金325万元；三是足球事业发展专项增加415万元。四是体育彩票公益金项目增加275万元；五是体育场馆、体育训练增加270万元，同时，减少了群众体育547万元，老年人体育赛事及其他群众体育活动减少37.53万元，行政、事业单位离退休人员经费减少16万元。支出增减主要原因是：一是教育支出增加40.3万元；二是体育文化传媒支出增加294.06万元；三是体彩销售机构业务费支出增加228.46万元；四是离退休人员支出减少15万元；五是体育彩票公益金项目支出减少197.4万元。
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出合计3348.13万元，其中：基本支出1432.42万元，占42.78%；项目支出1915.71万元，占57.22%。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1432.42万元，其中：人员经费1226.15万元，主要包括： 基本工资470万元、津贴补贴129.33万元、奖金3万元、社会保障缴费3万元、绩效工资61.71万元、伙食补助费2.4万元、退体费248.15万元、抚恤费6万元、生活补助10.82万元、助学金287.94万元、医疗费1.4万元、采暖补贴2.4万元，较上年增加147.19万元，主要原因是：2016年补发贴津贴补贴，并增加绩效工资导致工资福利支出下降15.91万元。2016年增加助学金、彩暖补贴等。同时，也下降退休费、生活补助，增加163.1万元，总体较上年增加147.19万元；公用经费206.3万元，主要包括：办公费42万元、印刷费1万元、电费14.2万元、邮电费1.92万元、取暖费60.36万元、物业管理费1.56万元、差旅费10.6万元、维修费13.8万元、租赁费0.3万元、会议费0.92万元、培训费0.55万元、公务接待费0.5万元、专用材料费1.51万元、劳务费33.16万元、工会经费9.59万元、公务用车运行维护费4.1万元、其他交通费5.67万元、办公设备购置费4.56万元，较上年增加178.32万元，主要原因是：直属事业单位市体育学校新增综合训练馆日常基本支出增加取暖费59.4万元、办公费30万元、电费13.65万元、劳务费32.5万元、维修费12.7万元，以及各单位总体日常工作活动开展成本增加。其中，工会经费增加6.21万元、差旅费增加10.5万元、办公设备购置增加3.8万元、其他交通费增加5.67万元及其他支出增加3.89万元。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为24.44万元，支出决算为18.95万元，完成预算的77.54%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.97万元，完成预算的83.82%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的32.67%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是加强对公务车辆的管理和使用，压缩公车运行支出。同时，下半年机关实行公车改革补贴，公车支出进一步减少；二是上级部门检查指导工作减少，进一步压缩公务接待支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出18.95万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.97万元，占94.83%；公务接待费支出0.98万元，占5.17%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出17.97万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出17.97万元，用于公务车辆燃料费12.06万元、维修费4.5万元、保险费1.35万元，其他交通费0.06万元，车均运维费1.8万元，较上年增加1.2万元，主要原因是新增加市体育彩票管理分中心2辆，使总体经费增加。车均运行维护费较上年减少0.3万元。财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。
公务接待费支出0.98万元。其中：国内公务接待费0.98万元，接待15批次，共接待166人次，较上年公务接待费减少0.93万元。主要用于一是上级或同级业务部门指导和检查工作。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出17.39万元，比2015年增加2.39万元，增长15.93%。主要原因是：2016年单位办公水、电、暖、物业管理较去年有所增加。
（二）政府采购支出情况
2016年度财政性资金政府采购支出总额647.53万元，其中：政府采购货物支出647.53万元,比2015年减少470.78万元，降低42.10%，主要原因是：实施政府采购的项目减少；政府采购工程支出29.91万元，比2015年增加29.91万元，增长100%，主要原因是：市体育场实施篮球场地改造工程；政府采购服务支出123.34万元，比2015年减少660.66万元，降低84.27%，主要原因是：实施政府采购服务项目减少。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆，比2015年增加2辆,主要原因是：新增加市体彩管理分中心2辆车，2015年决算报表不含市体彩管理分中心。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年根据财政部门批复的预算后，为加强项目预算管理，科学、合理使用好财政资金，对实施开展的自行车赛、龙舟赛、部分项目预算绩效目标设置，按照每个项目实施开展的情况，绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化绩效评价指标。绩效评价工作今后还需要进一步加强。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王利东 联系电话：0478-8295823
